Documentatii adresate autoritatilor publice locale si institutiilor de sta - Scrierea standardelor de cod control intern/managerial cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor Ordinului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entitatilor publice, actualizat.

Astfel:
- Prestatorul are obligatia de a elabora urmatoarele standarde de management/control intern:
Standardul 1 - Etica si integritatea,
Standardul 2 - Atributii, functii, sarcini,
Standardul 3 - Competenta, performanta,
Standardul 4 - Structura organizatorica; Performante si managementul riscului,
Standardul 5 - Obiective,
Standardul 6 - Planificarea,
Standardul 7 - Monitorizarea performantelor,
Standardul 8 - Managementul riscului; Activitati de control,
Standardul 9 - Proceduri;
Standardul 10 - Supravegherea,
Standardul 11 - Continuitatea activitatii; Informarea si comunicarea,
Standardul 12 - Informarea si comunicarea,
Standardul 13 - Gestionarea documentelor,
Standardul 14 - Raportarea contabila si financiara; Evaluare si audit,
Standardul 15 - Evaluarea sistemului de control intern/managerial;
Standardul 16 - Auditul intern.

Intocmirea/elaborarea documentelor privind nominalizarea membrilor Comisiei de Monitorizare si a Echipei de gestionare a riscurilor precum si elaborarea si aprobarea Regulamentelor de organizare si functionare a Comisiei de Monitorizare si a Echipei de gestionare a riscurilor;

Intocmirea unui numar de 46 de proceduri.